岗位职责：

1、运营流程管理，参与公司核心运营流程，如IPD、DTC、ODT等流程设计与实施；

2、内控监督与评价，协助搭建和维护公司内部控制体系，定期开展内部控制自我评价工作，汇总分析内控缺陷，起草内控评价报告；

3、制度与审批流程管理，审核制度的合规性、完整性与体系性，确保制度与流程衔接一致，流程梳理与维护；

4、搭建风险矩阵、建立流程图等相关工作。

任职要求：

1、本科以上学历，具有运营流程或内控管理工作经验；　　

2、具备IPD、DTC、ODT等核心业务链的流程设计或内控评价实战经验优先；　　

3、熟悉COSO内控框架及《企业内部控制基本规范》，掌握风险矩阵、流程梳理（Visio等工具）等内控方法论；　　

4、具备较强的跨部门沟通协调能力，敢于并善于推动问题整改落地。