近期，财政部监督检查局分别召开局务会、中心组学习扩大会，深入学习贯彻十八届四中全会精神。局党支部书记、局长吴奇修在局领导班子中心组学习扩大会上，传达了部党组会议听取内控工作汇报的精神，带领与会人员重点学习了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于加强内控工作的有关内容：“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”。

　　吴奇修同志强调，部党组高度重视内控工作，将建立和实施内部控制作为落实党的十八届四中全会精神的重要举措，作为提高依法行政、依法理财水平的重要抓手，作为有效防范行政风险和廉政风险的重要手段。10月30日，成立内部控制委员会，将内控办设在监督检查局，深感责任重大，使命光荣。全局要切实把思想和行动统一到十八届四中全会精神上来，按照部党组和楼部长讲话要求，凝心聚力，精心筹划，周密安排，狠抓落实，确保有序、有力、有效推进财政内控工作。

　　一、明确风险控制流程和关键控制节点。根据部党组研究确定的《财政部各司职责范围暂行规定》和《财政部各司间工作关系划分暂行规定》，认真梳理跨司及各司内部流程，控制关键节点，确保不相容岗位（职责）切实分离，并画出每项业务流程图和预算编制、预算执行等专项风险防控的矩阵图。要力争将各环节风险考虑周全，研究制定出行之有效的控制措施，使各专项管理办法达到事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制的总体要求。

　　二、抓紧制定专项风险管理办法。敦促各专项风险管理牵头单位倒排工期，加快办法制定进度。同时遵循时间服从质量的要求，力争办法具有最大程度的可操作性。专项风险管理办法颁布实施后，要指导各单位根据《基本制度》和专项风险管理办法，结合自身工作特点制定内部控制操作规程，以建立财政部内控三级制度体系。

　　三、建立健全高效有序的内控运行体系。一要建立内控办日常工作机制。立即着手建章建制，起草内控委会议召集规程、内控办日常工作办法，以及内控专项检查、考核评价、处理反馈等一系列制度措施。通过内控工作简报等载体，及时传达部党组、内控委及内控办工作要求，搭建起上传下达、左右互动的沟通平台。二要会同人教司，抓紧落实《基本制度》中关于“强化结果运用，将单位和个人执行内控制度的情况纳入考核指标体系”的要求，具体量化落实到2014年度考核工作中去，并和干部奖惩任用挂钩，以促使各单位领导班子和全体干部增强责任心和紧迫感，真正做到从思想和行动上重视内控工作。三要按照《基本制度》要求，进一步推动完善人事管理制度、财务授权审批制度和重大财务事项报告制度、采购与购买服务事项审批制度、内部资产管理制度、内部审计制度等，不断健全财政部内部控制体系。四要与国库司、信息网络中心沟通，就内控如何融入、固化到信息化流程中的问题进行研究，提出内控信息化的具体路径和时间表，切实推动内控体系高效有序运行。

　　四、加强内控培训工作。根据各专项风险管理办法的起草进度，会同有关司局共同研究培训事宜，分层次开展内控专题培训，扎实推进内控文化建设。一要培训内控骨干。着重培训各单位内控管理岗和内控管理联络员，使他们切实担负起内控责任。二要指导各司开展内控培训，使每位干部明自身岗位职责，增强内控意识，能够将内控制度要求自觉落实到日常工作行动上。三要考虑到内控工作的战略性、基础性和长远性，建议将内控内容纳入财政干部培训规划，作为党校、新录用人员、干部新任职培训内容。

　　五、加强内控宣传工作。会同办公厅通过适当方式进行宣传。在中国财经报、中国财政等媒体上宣传部党组关于内控工作的指示精神及《基本制度》和专项风险管理办法的重点内容。在财政部门户网站及内控办网站上宣传内控工作可以公开的普适性要求，引导社会公众关注内控工作。在全国财政系统工作会议及有关工作简报上做好宣传报道，在全国财政系统形成内控合力，营造内控氛围。