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文件内容：

目录

一、内控工作基本情况.......................................... 4

二、内控工作具体情况......................................... 4

（一）组织架构............................................... 4

（二）评价目标、范围及内容.............................. 5

（三）评价方法及流程........................................ 9

（四）借助中介机构及外部专家的情况......................... 15

三、年度内控评价工作成果..................................... 16

（一）公司层面内部控制框架差距分析......................... 16

（二）业务流程图及描述...................................... 17

（三）风险及内部控制矩阵.............................. 17

（四）测试底稿和样本....................................... 17

（五）缺陷汇总及跟踪整改情况表......................... 18

  ……

 

下载：年度内部控制评价报告

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