目       录

第一章、采购内控制度目标 ………………………………（  1 ）
第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………（  2 ）
第三章、角色与责任 ………………………………………（  4 ）
第四章、采购流程图解 ……………………………………（  5 ）
第一节  预算流程 …………………………………………（  5 ）
第二节  请购流程 …………………………………………（  7 ）
第三节  采购流程 …………………………………………（  9 ）
第四节  验收流程 …………………………………………（ 11 ）
第五节  付款流程 …………………………………………（ 14 ）
第六节  国外采购流程 ……………………………………（ 15 ）
第五章、操作细则（一般采购） …………………………（ 17 ）
第一节  请购流程 …………………………………………（ 17 ）
第二节  购买流程 …………………………………………（ 20 ）
第三节  验收流程 …………………………………………（ 23 ）
第四节  付款（报销）流程 ………………………………（ 27 ）
第六章、招投标   …………………………………………（ 29 ）
第七章、国外采购操作细则 ………………………………（ 30 ）
第八章、紧急采购 ………………………………………… ( 35 )
第九章、机关部门采购流程

第一章　采购内控制度的目标

一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。
二、符合适用权限的正确的管理批准方式。
三、所有采购活动都符合XX国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。

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