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广州药业股份有限公司全体股东：

广州药业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和

维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和

可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能

对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内

部控制进行了评价，并认为其在2010 年12 月31 日有效。

我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效

性进行审计。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的

重大内部控制缺陷。

 

......

下载：《广州药业股份有限公司2010年度内部控制评价报告》 （34.06KB）

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