近期,审计监察中心在集团管理委员会、主席办的大力支持下,依据《正威集团员工手册》、《正威集团员工奖惩制度》等制度,结合集团工作实际制定并颁布了《正威集团问责管理制度》。
《问责管理制度》的推出,将有助于提高管理者的责任感,强化全员岗位责任意识,明确岗位职责,提高执行力,做到有责要担当,失责必追究,更大程度地调动每一位员工的积极性,保证集团战略发展目标的实现和各项工作任务的落实。明确领导者或管理团队需要改变或改善的经营目标,避免“人人谈目标、人人不负责”的尴尬局面。
2019年审计查处员工有徇私舞弊,弄虚作假等违规行为的,公司按《员工奖惩制度》对其处分,另对其相关主管领导进行问责。正威集团将建立 “有错问责,无为问责”、“有过错就要追究,有责任就要承担”的问责文化氛围。
问责原则
依法合规,实事求是。
失责必问,违规必究。
分层负责,层层落实。
问责情形
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有令不行、有章不循、有禁不止;
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独断专行、决策失误;
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办事拖拉、推诿扯皮;
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管理不严、监督不力、越权审批、弄虚作假;
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内控制度缺失,内控流程存在重大缺陷或内部控制执行不力;
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对经营投资重大风险未能及时预警、应对和报告;
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违规采取重大行政措施,引发不良影响,损害集团形象;
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