冠县仁泽复合材料有限公司内控与审计部门在开展内部审计、查错纠弊，建立健全内部控制制度方面做出了重大的业绩成果，该部门在分管领导邢本召同志的带领下，主要完成了以下工作： 

一、积极优化业务流程，建立健全内控制度

        2019年以来 ，随着公司规模扩大，产能扩张，公司内控制度有待持续完善。邢本召同志先后指导公司内控审计部门优化一系列流程制度，建立健全内部控制机制，使企业各项业务有章可循，有据可依：

        （一）主持优化供应链管理流程六项：《报购管理流程》、《备件使用、以旧换新及旧件管理流程》、《零库存采购管理流程》、《修旧利废管理流程》、《呆滞物料管理流程》、《超期发货、剩货管理流程》。

        （二）主持优化客户管理流程制度两项：《市场开发管理流程》《客户信用管理制度》。

二、多渠道、多维度开展内部审计工作

        2019年指导公司审计部门对备品备件仓库进行内部审计，针对备件报购过程中发现的问题，重新修订《报购管理流程》，通过对报购环节的管控，2019年年底备件库存金额相比年初下降600余万元，有效减少了资金占压，为企业节约了资金利息。

        2020年，首次在公司内部组织开展了“寻找风险”审计问卷调查活动，共计收集意见建议300余份，通过对收集的意见建议逐项分类、分析，对有效的建议进行可行性调查，可采纳的建议编入相关流程制度实施，对存在的问题展开调查，逐项纠正。此次活动的开展，全面排查了企业管理风险点，发现了企业运营过程中存在的问题和诟病，对企业的持续健康良性发展起到了支撑作用。同年，以邢本召同志为主导，自主开发了招标软件，自投入使用后开展线上招标300余次，节约采购成本1000余万元。

        近年来，通过对供应链和客户管理等各项业务流程的审计，查错纠弊20余起，为公司挽回损失100余万元；通过制定销售预算，有效控制了销售费用支出，降低销售费用200余万元。

三、与时俱进，汲取先进企业管理经验，提升企业竞争力

        内控审计部门在组织建设过程中发挥着重要作用，要不断学习其他企业先进管理经验，更要不断加强自身学习。部门分管领导邢本召同志自担任高级会计师以来，先后提出了多项改革建议并有效实施，规范了企业的经营管理，提升了经营业绩。2019年，主持公司入会中国企业反舞弊联盟组织，定期组织相关分管人员学习内控、审计知识，提高了关键岗位人员的差错纠弊能力和风险管控意识，有效指导了部门工作。 

        内控审计部门在邢本召同志的带领下，公司已经形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级管理人员以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行。控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传讲解，极大地推动了公司内控文化的形成。